五台县人民法院2019年度部门预算

目    录

第一部分  概况………………………………………………3

一、本部门职责…………………………………………3

二、机构设置情况………………………………………4

第二部分  2019年度部门预算报表…………………………5

一、五台县人民法院2019年预算收支总表……………5

二、五台县人民法院2019年预算收入总表……………5

三、五台县人民法院2019年预算支出总表……………6

四、五台县人民法院2019年财政拨款收支总表………6

五、五台县人民法院2019年一般公共预算支出预算表………………………………………………   7

六、五台县人民法院2019年一般公共预算安排基本支     出分经济科目………………………………………………8

七、五台县人民法院2019年政府性基金预算收入预算表………………………………………………………………9

八、五台县人民法院2019年政府性基金预算支出预算表……………………………………………………………10

九、五台县人民法院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………10

十、五台县人民法院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表………………………………………………10

第三部分  2019年度部门预算情况说明…………………11

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因………11

二、“三公”经费增减变动原因说明…………………11

三、机关运行经费增减变动原因说明……………… 11

四、政府采购情况…………………………………… 11

五、绩效管理情况……………………………………11

六、国有资产占有使用情况…………………………12

七、其他说明…………………………………………12

（一）政府购买服务指导性目录……………………12

（二） 其他………………………………………… 12

第四部分  名词解释……………………………………… 12

第一部分  概况

一、本部门职责

五台县人民法院是国家的审判机关，依照法律规定，独立行使审判权，对五台县人民代表大会及其常委会负责并报告工作。其主要职责是：                        

（一）审判法律规定由基层人民法院管辖的第一审刑事、民事、行政案件。 

（二）审理忻州市中级人民法院交由审判的刑事、民事、行政案件。 

（三）依照审判监督程序，受理不服本院判决、裁定的各类案件的申诉和再审申请，对其中确有错误的已经发生法律效力的判决、裁定再审。 

（四）依法行使司法执行权和司法决定权，执行本院已经发生法律效力的判决、裁定以及国家行政机关申请执行而又需要本院执行的案件和上级法院指令执行，外地法院委托执行的案件。 

（五）调查研究审判工作中的法律法规、规章、政策及疑难问题，针对案件审理中发现的问题提出司法建议。 

（六）对本院机关的法官法警和其他工作人员进行思想政治教育，组织专业培训；按照权限管理法官、执行员、书记员、司法警察、司法行政人员、司法鉴定人员及工勤人员；协助机构编制主管部门管理本法院的机构设置、人员编制工作。 

（七）领导本院的监察工作。 

（八）管理本院的有关经费和物资装备。 

（九）参与社会治安综合治理工作，在审判工作中宣传法制，教育公民自觉遵守宪法、法律、法规和社会公德。 

（十）承办其他由基层人民法院负责的工作。

二、机构设置情况

本院本级内设12个职能部门和4个基层法庭：分别是政治处、执行局、办公室、诉讼服务中心、刑事审判庭、民事审判一庭、民事审判二庭、行政审判庭、审判监督庭、监察室、司法警察大队、技术中心、豆村法庭、东冶法庭、沟南法庭、五台山法庭。

人员情况：本院2018年底编制人数67人，其中政法专项编制55人。在编干警实有人数55人，其中，政法专项编制干警实有人数55人（包含试用期人员3人）。政府购买劳务派遣聘用制书记员15人，政府购买劳务派遣人员4人。

第二部分  2019年度部门预算报表

一、五台县人民法院2019年预算收支总表

二、五台县人民法院2019年预算收入总表

单位：万元

三、五台县人民法院2019年预算支出总表

四、五台县人民法院2019年财政拨款收支总表

五、五台县人民法院2019年一般公共预算支出预算表

单位：万元

六、五台县人民法院2019年一般公共预算安排基本支出分经济科目表

七、五台县人民法院2019年政府性基金预算收入预算表

说明：我单位无政府性基金预算项目，故该处无预算。

八、五台县人民法院2019年政府性基金预算支出预算表

说明：我单位无政府性基金预算，故也无该支出。

九、五台县人民法院2019年“三公”经费预算财政拨款情况统计表

说明：我单位2019无因公出国费用，无公务购车费用，由于公务用车运行维护费等费用使用中央转移支付资金使用且使用资金较少，所以没有体现三公预算，但会在每个季度都如实上报三公经费使用情况。

十、五台县人民法院2019年机关运行经费预算财政拨款情况统计表

第三部分  2019年度部门预算情况说明

一、2019年度部门预算数据变动情况及原因

   2019年我单位部门预算较于上年总体增加80.65万元，其中基本支出增加50.65万元，项目支出增加30万元，基本支出中行政运营增加31.13万元,一般行政管理事务（法院）增加19.52万元，基本支出增加原因为2018年新考录3人，人员增加以及单位干警的晋档工资预算增加。项目支出增加30万元主要原因是单位基础建设比较老化，需要整修改造。

部门应说明预算收支安排情况、较上年比较（与上年年初预算比较）的变动情况及变动原因。

二、“三公”经费增减变动原因说明

2019年一般公共预算未安排“三公”预算。

三、机关运行经费增减变动原因说明

五台县人民法院2019年机关运行经费财政拨款预算130.86万元，比2018年预算增加11.01万元，增长9%,增加主要是因为人员增加，相应的运行费用也随之增加。

四、政府采购情况

2019年五台县人民法院政府采购预算总额105万元，其中：政府采购货物预算30万元、政府采购服务预算75万元。

五、绩效管理情况

1、绩效管理情况

2019年五台县人民法院实行绩效目标管理的项目1个，涉及一般公共预算当年拨款89.886万元。

2、绩效目标情况

六、国有资产占有使用情况

1、车辆情况；我院按照公车改革方案改革后保留9辆车，其中执法执勤车6辆，特种专业技术车3辆。 

2、房屋情况；办公大楼一座，后勤食堂和诉讼服务中心小楼一座，豆村法庭。

3、其他国有资产占有使用情况：本项无特殊说明。

七、其他说明

（一）政府购买服务指导性目录

（二） 其他

第四部分  名词解释

（一）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常

工作任务而发生的人员支出和公用支出。

（二）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任

务和事业发展目标所发生的支出。

（三）“三公”经费：指省直部门用一般公共预算安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

（四）机关运行经费：指行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算安排的基本支出中的日常公用经费支出。

（五）政府购买服务：根据我国现行政策规定，政府购买服务，是指政府按照一定的方式和程序，把属于政府职责范围且适合通过市场化方式提供的服务事项，交由符合条件的社会力量和事业单位承担，并根据服务数量和质量等向其支付费用的行为。政府购买服务是一种契约化的公共服务提供方式，具有权责清晰、结果导向、灵活高效等特点。

2018年五台县人民法院预算公开文件：https://img.chinacourt.org/up/uploadfile/2019/02/12/ABFAF1B6590F3700955189D0A659EBEA.pdf